Faktúra 263/22

Faktúra doručená: 25.10.2022 Číslo objednávky: 188/2022, 25.10.2022
Dodávateľ ILLE-Papier-Service SKsro P.O.Box20, Lieskovec 856 133 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36226947		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
hygienický materiál + COV19
Názov položky hygienický materiál hygienický materiál COV19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 586,34 EUR