Faktúra 171/22

Faktúra doručená: 08.7.2022 Číslo objednávky: 127/2022, 08.07.2022
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál, hyg. mat. + COV19
Názov položky čistiaci materiál hyg. mat. mat.COV19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 868,69 EUR