Faktúra 110/22

Faktúra doručená: 06.5.2022 Číslo objednávky: 87/2022, 05.05.2022
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
čistiaci a hygienický materiál COV19
Názov položky čistiaci materiál hygienický materiál hygienický materiál COV19 zásobník utierok COV19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 482,88 EUR