Faktúra 286/21

Faktúra doručená: 29.12.2021 Číslo zmluvy: 323722
Dodávateľ ILLE-Papier-Service SKsro P.O.Box20, Lieskovec 856 133 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36226947		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
hygienický materiál + mat. COV19
Názov položky materiál COV19 hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 544,70 EUR