Faktúra 260/21

Faktúra doručená: 09.12.2021 Číslo objednávky: 152/2021, 08. 12. 2021
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
čist. + hygienický materiál
Názov položky materiál COVID19 hygienický materiál čistiaci mat.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 538,07 EUR