Faktúra 229/21

Faktúra doručená: 10.11.2021 Číslo zmluvy: 783/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky 10/21
Názov položky vodné 10/21 stočné 10/21 zrážky 10/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 601,78 EUR