Faktúra 103/21

Faktúra doručená: 08.6.2021 Číslo zmluvy: 323722
Dodávateľ ILLE-Papier-Service SKsro Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36226947		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
hygienický materiál
Názov položky hygienický materiál COVID hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 544,70 EUR