Faktúra 060/21

Faktúra doručená: 13.4.2021 Číslo zmluvy: 323722
Dodávateľ ILLE-Papier-Service SKsro Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36226947		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
hygien. materiál
Názov položky hygien. materiál - COVID hygien. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 544,70 EUR