Faktúra 322/20

Faktúra doručená: 21.12.2020 Číslo zmluvy: 323722
Dodávateľ ILLE-Papier-Service SKsro Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36226947		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
hygienický materiál, materiál COVID19
Názov položky hygienický materiál materiál COVID19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 287,18 EUR