Faktúra 241/20

Faktúra doručená: 07.10.2020 Číslo objednávky: 137c/2020, 06.10.2020
Dodávateľ ILLE-Papier-Service SKsro Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36226947		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
papierové utierky (COVID19)
Názov položky papierové utierky (COVID19)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,38 EUR