Faktúra 231/20

Faktúra doručená: 01.10.2020 Číslo objednávky: 133/2020, 30.09.2020
Dodávateľ SEKO TRENČIN, s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
údržbársky materiál, sudy
Názov položky údržbársky materiál sudy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,09 EUR