Faktúra 143/20

Faktúra doručená: 03.7.2020 Číslo objednávky: 81/2020,03.07.2020
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
hygienický a čistiaci materiál
Názov položky čistiaci materiál hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,40 EUR