Faktúra 131/20

Faktúra doručená: 11.6.2020 Číslo zmluvy: 8654/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie el. en. 5/20
Názov položky vyúčtovanie el. en. 5/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 562,52 EUR