Faktúra 106/20

Faktúra doručená: 12.5.2020 Číslo objednávky: 63/20, 30.04.2020
Dodávateľ SEKO TRENČIN, s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
dezinfekcia + údržbársky materiál
Názov položky dezinfekcia údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 154,70 EUR