Faktúra 093/20

Faktúra doručená: 16.4.2020 Číslo zmluvy: 8654/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie el. en. 3/20
Názov položky vyúčtovanie el. en. 3/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 883,65 EUR