Faktúra 313/19

Faktúra doručená: 14.11.2019 Číslo zmluvy: 7672/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie el. en. 10/19
Názov položky vyúčtovanie el. en. 10/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 004,58 EUR