Faktúra 302/19

Faktúra doručená: 07.11.2019 Číslo objednávky: 219/19, 05.11.2019
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
čistiace a hygienické prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky hygienické prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 178,51 EUR