Faktúra 175/19

Faktúra doručená: 01.7.2019 Číslo objednávky: 131d/2019, 01. 07. 2019
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
čistiace + hygienické potreby
Názov položky hygienický materiál čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 453,25 EUR