Faktúra 096/19

Faktúra doručená: 11.4.2019 Číslo zmluvy: 7672/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie el. en. za 3/2019
Názov položky vyúčtovanie el. en. za 3/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 724,53 EUR