Faktúra 100/19

Faktúra doručená: 15.4.2019 Číslo zmluvy: 783/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky 3/2019
Názov položky vodné 3/2019 stočné 3/19 zrážky 3/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 550,02 EUR