Faktúra 066/19

Faktúra doručená: 22.11.2019 Číslo objednávky: 233/2019, 22.11.2019
Dodávateľ SEKO TRENČIN, s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
TVM PČ - sadra
Názov položky TVM PČ - sadra
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,12 EUR