Faktúra 012/19

Faktúra doručená: 22.2.2019 Číslo objednávky: 38/2019, 22.02.2019
Dodávateľ PAPERA Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
výtvarný materiál - TVM PČ
Názov položky výtvarný materiál - TVM PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,49 EUR