Faktúra 259/18

Faktúra doručená: 08.11.2018 Číslo objednávky: 191/18, 07. 11. 2018
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
čistiace preostriedky
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,55 EUR