Faktúra 253/18

Faktúra doručená: 06.11.2018 Číslo objednávky: 189b/2018, 31.10.2018
Dodávateľ SEKO TRENČIN, s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
kliešte nitovacie, údržbársky materiál
Názov položky kliešte nitovacie údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,26 EUR