Faktúra 239/18

Faktúra doručená: 15.10.2018 Číslo zmluvy: 3/09
Dodávateľ Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín Staničná 6 911 05 Trenčín IČO: 00515159		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
náklady na teplo 9/18
Názov položky náklady na teplo 9/18 - plyn náklady na teplo 9/18 - el. en. náklady na teplo 9/18 - voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,25 EUR