Faktúra 092/18

Faktúra doručená: 04.5.2018 Číslo objednávky: 74b/18, 27.04.2018
Dodávateľ SEKO TRENČIN, s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
brúska multi.OTM1005
Názov položky brúska multi.OTM1005 brúsny papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,87 EUR