Faktúra 152/26
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| údržbársky materiál, čistič lepidiel | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,96 EUR | ||||||||||||||