Faktúra 117/26

Faktúra doručená: 21.4.2026 Číslo zmluvy: 3/09
Dodávateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
náklady na teplo 3/2026 - plyn, náklady na teplo 3/26- el.energia, náklady na teplo 3/26- voda
Názov položky náklady na teplo 3/2026 - plyn náklady na teplo 3/26- el.energia náklady na teplo 3/26- voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 069,27 EUR