Faktúra 107/26

Faktúra doručená:	09.4.2026
Číslo zmluvy:	č. 783/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín

IČO:	00161438

ceny sú vrátane DPH

Vodné , stočné , zrážky 3/2026

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 703,99 EUR