Faktúra 047/26

Faktúra doručená: 10.2.2026 Číslo objednávky: 52/2026,04.02.2026
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
čistiaci a hygienický materiál
Názov položky čistiaci materiál hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 322,56 EUR