Faktúra 326/25

Faktúra doručená: 09.12.2025 Číslo zmluvy: 783/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky 11/25
Názov položky vodnéy 11/25 stočné 11/25 zrážky 11/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 352,77 EUR