Faktúra 280/25

Faktúra doručená: 27.10.2025 Číslo objednávky: 231/2025,27.10.2025
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
čistiaci a hygienický materiál
Názov položky čistiaci materiál hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 222,95 EUR