Faktúra 212/25

Faktúra doručená: 02.9.2025 Číslo objednávky: 177/2025,02.09.2025
Dodávateľ PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
materiál IT
Názov položky materiál IT materiál IT - spotrebný mat.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,90 EUR