Faktúra 359/24

Faktúra doručená: 04.11.2024 Číslo objednávky: 313/2024,30.10.2024
Dodávateľ SEKO TRENČIN, s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
predlžovačka, ÚM
Názov položky predlžovačka, ÚM
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,80 EUR