Faktúra 210/24

Faktúra doručená: 03.6.2029 Číslo objednávky: 191/2024,03.06.2024
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
čistiaci a hyg. materiál, kancel. mat.
Názov položky čistiaci mat. hyg. materiál kancel. mat.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 845,62 EUR