Faktúra 093/24

Faktúra doručená: 04.3.2024 Číslo objednávky: 901/2024,01.03.2024
Dodávateľ Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36562939		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
materiál FOD
Názov položky materiál FOD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,94 EUR