Faktúra 071/24

Faktúra doručená: 15.2.2024 Číslo zmluvy: 3/09
Dodávateľ Stredná športová škola Staničná 6 911 05 Trenčín IČO: 00515159		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
náklady na teplo 1/2024
Názov položky náklady na teplo 1/2024 - plyn náklady na teplo 1/2024 - el. en. náklady na teplo 1/2024 - voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14 368,09 EUR