Faktúra 002/24

Faktúra doručená:	11.1.2024
Číslo zmluvy:	783/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín

IČO:	00161438

ceny sú vrátane DPH

vodné, stočné, zrážky 1/24

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 167,38 EUR