Faktúra 185/23

Faktúra doručená: 17.7.2023 Číslo objednávky: 131/2023, 14.07.2023
Dodávateľ WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
webhosting Maximum (22.07.2023 - 21.07.2024)
Názov položky webhosting Maximum (22.07.2023 -31.12.2023) webhosting Maximum (01.01.2024 - 21.07.2024)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,58 EUR