Faktúra 015/23

Faktúra doručená: 14.3.2023 Číslo objednávky: 52/2023, 14.03.2023
Dodávateľ SEKO TRENČIN, s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
sadra - TVM PČ
Názov položky sadra - TVM PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,94 EUR