Faktúra 002/23

Faktúra doručená: 11.1.2023 Číslo zmluvy: 783/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky 12/22 - 01/23
Názov položky vodné 12/22 - 01/23 stočné 12/22 - 01/23 zrážky 12/22 - 01/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 530,68 EUR